保山市林业技术推广总站部门2018年度部门决算

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色版  发布时间:2019-09-26


   目录

   第一部分  保山市林业技术推广总站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  保山市林业技术推广总站概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市林业技术推广总站的主要职能是:(1)贯彻执行国家有关林业科技工作的法律、法规和政策,为各级党委、政府及林业主管部门提供林业科技发展决策依据,对全市林业科技工作进行管理;(2)管理指导全市林业技术监督、林业地方标准拟定、新材料的开发和试验示范、专利以及有关植物新品种的保护等工作;(3)协调管理全市林业知识产权工作;(4)开展林业科技项目的审查、申报,组织林业科技成果、优秀论文的申报及评审工作;(5)组织指导全市开展林业新技术、新品种的引进、试验、示范和林业实用技术和科技成果的推广应用、技术创新和新产品开发;(6)拟定全市林产业的发展规划,对森林资源开发利用、林产品加工、林产化工、林药、森林花卉、木浆造纸和林业多种经营进行技术指导,组织林果产业发展的技术攻关和技术指导;(7)组织林业科技情报和学术交流活动,普及林业科学知识,承办林业科技国内、国际合作与交流;(8)承办《保山林业》期刊的编辑、出版、发行,承担保山市林学会各项具体工作;(9)承办国家、省、市有关全市林业科技的各项调查研究、年度总结、阶段总结以及统计分析材料等工作;(10)组织全市林业科技宣传和技术培训工作;(11)承办保山市委、市政府、市林业局交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 技术培训推广

举办核桃、澳洲坚果、腾冲红花油茶、糯滇橄榄等林业产业技术培训46期2489人次(为任务数的124.5%),技术指导咨询120余次;无偿发放《保山泡核桃提质增效栽培技术》、《澳洲坚果栽培技术》、《滇橄榄早实丰产栽培技术》等林业实用技术手册6000册(为任务数的120%)。

2.技术示范推广

营建或续建林业科技示范样板林3342亩。其中,泡核桃1342亩、澳洲坚果250亩、糯滇橄榄1450亩及珍贵用材林300亩。

3.科技项目工作

(1)完成国家林业科技推广项目《泡核桃提质增效技术推广》年度工作,完成1040亩样板林年度施肥、整形修剪、病虫害防治工作。

(2)完成省级林业科技推广项目《核桃无烟烘烤技术推广示范》,并通过省级验收。

(3)完成8个自然居群腾冲红花油茶遗传多样性分析采样工作,DNA检测工作正在进行中。

(4)泡核桃、腾冲红花油茶种质资源(古树)调查完成调查69株。

(5)完成科技部"三区人才"服务项目4个8万元年度工作。

4. 科技成果

结合保山市林业产业建设需要,开展泡核桃、澳洲坚果、油茶、糯橄榄及珍贵用材林良种选育及实用栽培技术研究。获省级审定良种1个(高黎贡山余甘子),省级认定良种1个(保山3号余甘子),副主编出版学术专著1部(《云南油茶》,52万字,科学出版社),在国家核心期刊发表研究论文4篇(《中国果树》保山1号余甘子选育、《林业科技通信》保山2号余甘子选育、《经济林研究》滇橄榄优树选择及无性系早期测定、《云南大学学报》滇西地区滇橄榄自然居群种实形态多样性与子代苗期生长变异)。

5. 项目争取

申报落实省级以上科技项目4项资金74万元。其中,"云岭产业技术领军人才"项目年度经费20万元,保山市产业建设领军人才项目经费4万元,省科技计划泡核桃高效生产关键技术研究与示范20万元,科技部"三区人才"专项12个24万元,云南省技术创新人才项目1项6万元。实现工程师、高工人人主持项目,人人有事做。

6.荣誉奖励

单位排名第一,获得第二十届中国专利优秀奖、云南省专利奖二等奖1项,获奖项目:螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市林业技术推广总站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,148,366.70元。其中:财政拨款收入3,683,366.70元,占总收入的88.79%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入465,000.00元,占总收入的11.21%。与上年对比增加1243114.00元,增长42.79%,主要原因分析1.人员工资增加,2.项目经费增加。其中包括2013299其他组织事务支出75,000.00元;2069999其他科学技术支出80,000.00元;2080502事业单位离退休18,000.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65,435.00元;2130204林业事业机构434,679.00元;2130206林业技术推广730,000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,791,276.70元。其中:基本支出2,983,366.70元,占总支出的78.69%;项目支出807,910.00元,占总支出的21.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少338341.71元,减少8.19%,主要原因分析因项目减少,所以项目支出减少。其中2069999其他科学技术支出减少174,710.00元;2130206林业技术推广项目支出减少551,718.00元;2120221林业产业化项目减少100,000.00元;2130299其他林业支出项目减少48,800.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市林业技术推广总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,983,366.70元。与上年对比增加518114元,增长21%,主要原因分析人员基本支出增加518,114.00元。工资福利支出和个人家庭补助支出增加498,527.00元;其中基本工资增加76,099.00元,绩效工资增加182,907.00元,绩效工资增加172,700.00元,机关事业单位养老保险增加332,354.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.86%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市林业技术推广总站机构完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出807,910.00元。与上年对比减少856,455.71元,减少51.46%,主要原因分析项目比去年减少。具体项目开支及开展工作情况1.省技术创新人才培养项目主要开展新品种、新技术的示范推广,并做好论文和专利的相关研究工作,项目支出10,220.00元;2.省、市领军人才项目主要开展良种推广、技术培训、专利申报、论文发表等工作,项目支出120,030.00元;3.泡中央财政科技推广示范项目主要开展核桃提质增效技术培训及推广工作,项目支出620,000.00元;4.三区科技人才项目主要开展技术培训及技术咨询服务工作,项目支出15,160.00元;5.农村人才培训项目主要开展农村地区人才技术培训,项目支出42,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,628,746.70元,占本年支出合计的95.71%。与上年对比减少87,449.00元,减少2.41%,主要原因分析项目支出减少,其中2069999其他科学技术支出减少174,710.00元;2130206林业技术推广项目支出减少551,718.00元;2120221林业产业化项目减少100,000.00元;2130299其他林业支出项目减少48,800.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出25,380.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于2060402应用技术研究与开发10,220.00元,2069999其他科学技术支出15,160.00元。 7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出474,045.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于2080502事业单位离退休120,086.50元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出353,959.20元。 

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出3,129,321.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%。主要用于2130204林业事业机构支出2509,321.00元,  2130206林业技术推广支出620,000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算为95,000.00元,支出决算为12,744.00元,完成预算的13.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为12,744.00元,完成预算的36.41%。2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因1.2018预算是根据往年支出来预算,但本年度实际工作安排与预算有所调整;2.本年公务用车购置及运行费年初按工作开展需要支出预算,但由于单位公务用车因历史中遗留问题只能在其他交通工具运行维护费中支出,所以"三公"经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数比2017年减少3,622.00元,减少22.13%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少3,622.00元,减少22.13%。2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算减少的主要原因公务接待次数及人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出12,744.00元,占100.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出12,744.00元。其中:

国内接待费支出12,744.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次187人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位所开展项目的检查、验收及交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业技术推广总站部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市林业技术推广总站部门资产总额1,841,733.43元,其中,流动资产1,065,954.39元,固定资产775,779.04元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加327,487.88元,其中;流动资产增加309,662.88元,固定资产增加17,825.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1841733.43

1065954.39

775779.04

132501.84

 

 

643277.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额813,510.00元,其中:政府采购货物支出760,510.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出53,000.00元;授予中小企业合同金额813,510.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一: 

项目名称

中央财政科技推广示范项目

项目基本情况

开展核桃提质增效技术推广示范、技术培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

制定项目实施计划,签定项目合同,项目结束组织验收。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金按时到位。

②项目资金执行情况。

良好

③项目资金管理情况。 

按项目资金使用管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

良好

②效益指标完成情况。 

良好

③满意度指标完成情况。 

满意

绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作,提高单位服务社会的能力。

绩效自评结果 

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用,通过总结,查缺补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水平和预算支出效益提高,提供更有力的基础。

结果公开情况和应用打算

良好

绩效自评工作的经验、问题和建议

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题 

                          

项目二:

项目名称

农村人才培训

项目基本情况

开展农村地区技术培训。

3.项目绩效自评工作开展情况

制定项目实施计划,按计划实施。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金全部到位。

②项目资金执行情况。

良好

③项目资金管理情况。 

按项目资金使用管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

良好

②效益指标完成情况。 

良好

③满意度指标完成情况。 

满意

绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作,提高单位服务社会的能力。

绩效自评结果 

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用,通过总结,查缺补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水平和预算支出效益提高,提供更有力的基础。

结果公开情况和应用打算

良好

绩效自评工作的经验、问题和建议

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题 

 

 项目三:

 项目名称

三区科技人才项目

项目基本情况

开展技术培训、技术指导服务、建设示范样板林。

3.项目绩效自评工作开展情况

制定项目实施计划,按计划实施。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金全部到位。

②项目资金执行情况。

良好

③项目资金管理情况。 

按项目资金使用管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

良好

②效益指标完成情况。 

良好

③满意度指标完成情况。 

满意

绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作,提高单位服务社会的能力。

绩效自评结果 

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用,通过总结,查缺补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水平和预算支出效益提高,提供更有力的基础。

结果公开情况和应用打算

良好

绩效自评工作的经验、问题和建议

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题 

项目四

项目名称

省技术创新人才培养

项目基本情况

技术创新人才培养

3.项目绩效自评工作开展情况

制定项目实施计划,按计划实施。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

资金全部到位。

②项目资金执行情况。

良好

③项目资金管理情况。 

按项目资金使用管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

良好

②效益指标完成情况。 

良好

③满意度指标完成情况。 

满意

绩效目标未完成原因和下一步改进措施

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作,提高单位服务社会的能力。

绩效自评结果 

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用,通过总结,查缺补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水平和预算支出效益提高,提供更有力的基础。

结果公开情况和应用打算

良好

绩效自评工作的经验、问题和建议

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

9.其他需说明的问题 

 

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称

保山市林业技术推广总站

2.部门基本情况 

(1)部门概况 

保山市林业技术推广总站,现有22人(正高3人、副高5人、中职6人、初职6人、工勤1人、管理1人)。其职能主要包括林业实用技术试验研究、林业实用技术示范推广及林业科技与产业管理,承担着全市林业科技工作的开展和技术成果的转化应用、产业样板林建设、林农科技培训、对外科技交流合作等工作。

部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标一:是否进行项目规划制定实施方案;部门绩效目标二:资金使用是否严格按照财务制度执行;部门绩效目标三:项目是否开展检查验收及后续保障服务。

部门整体收支情况 

2018年全年预算收入数4,148,366.70元,其中财政拨款收入3,683,366.70元。全年支出数3,791,276.70元,其中财政拨款支出3,628,746.80元。年末结转1,018,574.49元,其中财政应返还额度64,840.00元。

部门预算管理制度建设情况

按财政预算管理制度执行

3.绩效自评工作情况 

(1)绩效自评目的 

据绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

自评指标体系(本部分为报告核心内容) 

1.举办技术培训;2.开展技术示范推广工作;3.争取科技项目

(3)自评组织过程

按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预【2019】107号)要求 ,对2018年部门整体支出情况开展绩效自评工作。

 4.评价情况分析及综合评价结论 

(1)投入情况分析 

2018年收入为4,148,366.70元,其中财政拨款收入3,683,366.70元。

(2)过程情况分析 

 经过绩效自评,我单位认真履行林业技术推广工作职责,财政支出达到预算绩效,为发挥林业技术推广部门的社会效益提供了坚实保障。

产出情况分析

结合保山市林业产业建设需要,开展泡核桃、澳洲坚果、油茶、糯橄榄及珍贵用材林良种选育及实用栽培技术研究。获省级审定良种1个(高黎贡山余甘子),省级认定良种1个(保山3号余甘子),副主编出版学术专著1部(《云南油茶》,52万字,科学出版社),在国家核心期刊发表研究论文4篇(《中国果树》保山1号余甘子选育、《林业科技通信》保山2号余甘子选育、《经济林研究》滇橄榄优树选择及无性系早期测定、《云南大学学报》滇西地区滇橄榄自然居群种实形态多样性与子代苗期生长变异)。

效果情况分析 

(1)完成国家林业科技推广项目《泡核桃提质增效技术推广》年度工作,完成1040亩样板林年度施肥、整形修剪、病虫害防治工作。

(2)完成省级林业科技推广项目《核桃无烟烘烤技术推广示范》,并通过省级验收。

(3)完成8个自然居群腾冲红花油茶遗传多样性分析采样工作,DNA检测工作正在进行中。

(4)泡核桃、腾冲红花油茶种质资源(古树)调查完成调查69株。

(5)完成科技部"三区人才"服务项目4个8万元年度工作。

(6)单位排名第一,获得第二十届中国专利优秀奖、云南省专利奖二等奖1项,获奖项目:螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法。

5.存在的问题和整改情况 

1. 加强科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。2.进一下抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于林业技术推广工作,提高单位服务社会的能力。

6.绩效自评结果应用 

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用,通过总结,查缺补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水平和预算支出效益提高,提供更有力的基础。

主要经验及做法

一、提高重视加强组织领导二、完善财务制度、部门职责等相关制度强化项目实施过程的管理和监督是确保项目顺利实施必要保证。

8.其他需说明的情况 

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14) 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

......。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)"三公"经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释,各单位如有补充,可自行添加。) 

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